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关于审计整改的公告

  • 发布时间: 2019-01-25 19:04:50
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2017年6月11日至2017年8月31日,广州市审计局对我局进行了审计。我局于2017年12月26日收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审行报〔2017〕60号)。广州市审计局对我局财政财务收支方面的做法进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究分析,并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下:

一、已整改的问题

(一)关于“未有效监管转移支付资金使用”的问题。

整改结果:已完成整改。整改期内,我局已责令3个区教育局对问题限期整改,把经费落实到位,其中:1个区在整改期内完成资金支付,2个区制定了整改计划,因项目推进需要时间,最后分别于2018年6月、12月完成资金支付。

(二)关于“稿酬未按非税收入管理”的问题。

整改结果:已完成整改。截止2018年3月22日,所留出版社稿酬已全部收回。

(三)关于“劳技楼租金未实行’收支两条线’管理”的问题。

整改结果:已完成整改。从2017年起,学校收取的“劳技楼”租金直接缴交市财政。

(四)关于“应收版税长期在出版社未收回上缴财政”的问题。

整改结果:已完成整改。2018年1月已部分收回,并缴交市财政。余下尚欠版税于2018年3月20日前已全部收回缴交市财政。

(五)关于“资产管理内部控制制度未有效执行”的问题。

整改结果:已完成整改。经审计指出问题后,我局聘用第三方审计机构对局机关房产进行了专项审计调查,根据审计调查报告的查实情况,按国有资产管理规定进行相应的处置,做好后续的办理注销和完善移交手续等工作。

(六)关于“物业出租未经审批和公开招租”的问题。

整改结果:已完成整改。学校对部分已到期需续租的物业重新按规定办理审批手续,并按程序落实招投标工作;对不符合规定出租的物业,租赁到期后停止出租。同时学校承诺在今后的资产出租工作中,加强相关人员专业知识培训,按规定程序规范资产出租管理。

(七)关于“出版合同管理较乱”的问题。

整改结果:已完成整改。针对审计指出的合同管理不规范的问题,聘请法律顾问和会计专家,建立和完善各项管理制度。此外,对于原合同及结算存在的问题聘请事务所进行全面清理,于2018年12月5日将结果报送市审计局。

(八)关于“少记在建工程”的问题。

整改结果:已完成整改。学校表示,今后将严格按《会计制度》要求,如实、完整反映固定资产和在建工程。

(九)关于“少记无形资产”的问题。

整改结果:已完成整改。学校已于2017年12月底完成补记登账工作。经向学校了解,该软件属于“校园综合办公系统”项目的配套软件,故学校补登记在“固定资产”科目。

二、部分整改的问题

关于“教师小区停车场租金收入未按规定上缴”的问题。

整改情况:针对市审计局指出的“教师小区停车场租金收入未按规定上缴”问题,我局高度重视,积极进行整改,做到边整边改、立行立改。在《审计报告》出具前一个月,已按规定上缴大部分租金,完成83%的整改任务。余下的应缴租金由于物业公司拒绝缴交,在协商无果的情况下,我局于2017年7月委托律师事务所向海珠区人民法院提起了民事诉讼,也在审计期间启动了整改。海珠区人民法院分别于2017年11、12月两次进行开庭审理。2019年1月10日,海珠区人民法院进行了一审判决,基本支持我局提出的要求对方返还停车场租金收入的诉求。目前案件正进入二审,待终审结果后完成整改。

特此公告

 

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2019年1月25日

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